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Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
Pesquisar
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Total Inicial
46.304.000,00
Total Atualizado
46.728.638,06
Total Empenhado
16.682.054,28
Total Liquidado
13.426.642,23
Total Pago
11.948.520,50
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0500
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
586.000,00
0,00
586.000,00
18.538,68
18.538,68
18.538,68
Visualizar Empenho
0501
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
586.000,00
0,00
586.000,00
9.269,34
9.269,34
9.269,34
Visualizar Empenho
0512
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
586.000,00
0,00
586.000,00
2.304,94
2.304,94
2.304,94
Visualizar Empenho
0925
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
586.000,00
0,00
586.000,00
18.538,68
18.538,68
18.538,68
Visualizar Empenho
0926
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
586.000,00
0,00
586.000,00
9.269,34
9.269,34
9.269,34
Visualizar Empenho
0939
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
586.000,00
0,00
586.000,00
2.304,94
2.304,94
2.304,94
Visualizar Empenho
1531
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
586.000,00
0,00
586.000,00
18.538,68
18.538,68
18.538,68
Visualizar Empenho
1532
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
586.000,00
0,00
586.000,00
9.269,34
9.269,34
9.269,34
Visualizar Empenho
1932
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
586.000,00
0,00
586.000,00
18.538,68
18.538,68
18.538,68
Visualizar Empenho
1933
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
586.000,00
0,00
586.000,00
9.269,34
9.269,34
9.269,34
Visualizar Empenho
1-10 de 2439 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
15.504.740,04
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
1111
01
0917
1
27/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
8.463,49
Visualizar OP
1112
01
0918
1
27/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
118.749,05
Visualizar OP
1113
01
0919
1
27/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
317,96
Visualizar OP
2107
01
1495
1
30/03/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
3.965,00
Visualizar OP
2567
01
30/04/2026
Despesa Extra-Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
135,08
Visualizar OP
2570
01
2022
1
30/04/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
3.135,87
Visualizar OP
2571
01
2020
1
30/04/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
2.107,30
Visualizar OP
2572
01
2018
1
30/04/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
200,00
Visualizar OP
2597
01
1968
1
30/04/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
23.180,30
Visualizar OP
2598
01
1945
1
30/04/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
1.621,00
Visualizar OP
1-10 de 3203 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
15.504.740,04
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Fornecimento de Bens
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0364
1472/2025
1001
17.700.763/0001-48 - MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA
12/08/2025
12/09/2025
05/01/2026
219,48
Visualizar OP
2
Fornecimento de Bens
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0365
2363/2025
1001
17.700.763/0001-48 - MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA
26/08/2025
26/09/2025
05/01/2026
73,16
Visualizar OP
3
Fornecimento de Bens
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0366
1061/2025
1001
17.700.763/0001-48 - MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA
05/06/2025
05/07/2025
05/01/2026
146,32
Visualizar OP
4
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0367
0161/2025
1012
17.326.135/0001-44 - C & L - CONTABILIDADE - EIRELI
19/12/2025
18/01/2026
05/01/2026
19.315,10
Visualizar OP
5
Obras
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0368
4371/2025
1001
07.803.551/0001-32 - DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MAX E SANTOS LTDA
11/12/2025
10/01/2026
05/01/2026
7.600,00
Visualizar OP
6
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0369
4886/2025
1001
XXX.185.748-XX - RAFAEL TEAGO PEREIRA DA SILVA
16/12/2025
30/12/2025
05/01/2026
192,11
Visualizar OP
7
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0370
4885/2025
1001
XXX.185.748-XX - RAFAEL TEAGO PEREIRA DA SILVA
16/12/2025
30/12/2025
05/01/2026
528,29
Visualizar OP
8
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0371
4884/2025
1001
XXX.185.748-XX - RAFAEL TEAGO PEREIRA DA SILVA
16/12/2025
30/12/2025
05/01/2026
96,05
Visualizar OP
9
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0372
4883/2025
1001
XXX.185.748-XX - RAFAEL TEAGO PEREIRA DA SILVA
16/12/2025
30/12/2025
05/01/2026
696,39
Visualizar OP
10
Prestação de Serviços
1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
0373
4360/2025
1001
17.649.367/0001-33 - CRV - CENTRO DE RECUPERACAO DE VEICULOS LTDA
03/11/2025
03/12/2025
05/01/2026
6.164,94
Visualizar OP
1-10 de 3203 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
687.320,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0804
01
20/01/2026
Transferência Financeira
66.489.667/0001-08
CAMARA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA
168.620,00
1465
01
20/02/2026
Transferência Financeira
66.489.667/0001-08
CAMARA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA
172.900,00
1913
01
20/03/2026
Transferência Financeira
66.489.667/0001-08
CAMARA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA
172.900,00
2691
01
17/04/2026
Transferência Financeira
66.489.667/0001-08
CAMARA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA
172.900,00
1-4 de 4 registros
F
P
1
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Linhas por página
10
20
50
70
100
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Portal Transparência Customização
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