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Total Inicial
30.264.617,90
Total Atualizado
35.463.705,07
Total Empenhado
35.097.717,91
Total Liquidado
30.855.064,61
Total Pago
29.934.075,01
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
33.000.118/0003-30
396.000,00
-233.068,50
162.931,50
1.000,00
354,18
354,18
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
33.000.118/0003-30
85.000,00
-67.156,60
17.843,40
3.000,00
1.391,57
1.391,57
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
33.000.118/0003-30
5.000,00
9.951,18
14.951,18
1.000,00
188,35
188,35
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
396.000,00
-233.068,50
162.931,50
12.000,00
4.952,32
4.952,32
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
23.000,00
-3.600,00
19.400,00
2.300,00
598,51
598,51
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
142.000,00
-24.220,38
117.779,62
48.000,00
30.641,27
30.641,27
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
60.000,00
40.000,00
100.000,00
100.000,00
66.809,77
66.809,77
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
16.500,00
-6.064,91
10.435,09
2.000,00
480,52
480,52
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
62.000,00
53.613,81
115.613,81
4.300,00
3.576,35
3.576,35
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
49.000,00
-15.091,52
33.908,48
24.000,00
18.476,09
18.476,09
Visualizar Empenho
1-10 de 5153 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
33.328.733,57
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
4491
01
3110
1
25/08/2025
Despesa Orçamentária
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA.
207,00
Visualizar OP
4495
01
3117
2
25/08/2025
Despesa Orçamentária
73.856.593/0010-57
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
2.338,50
Visualizar OP
4604
01
3184
1
18/08/2025
Despesa Orçamentária
40.614.822/0001-87
MOLLDAR ENGENHARIA LTDA
16.309,77
Visualizar OP
3330
01
2757
1
27/06/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
4.634,67
Visualizar OP
4605
01
3001
1
18/08/2025
Despesa Orçamentária
19.358.551/0001-50
LEAPHAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA
142.565,79
Visualizar OP
6843
01
0012
25
25/11/2025
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
418,39
Visualizar OP
4587
01
3088
1
19/08/2025
Despesa Orçamentária
36.845.974/0001-13
KALILY KAMONY DE JESUS SANTOS
107,00
Visualizar OP
4591
01
3398
1
19/08/2025
Despesa Orçamentária
XXX.077.806-XX
ARIHANA CARDOSO SILVA
3.750,00
Visualizar OP
4594
01
3172
1
19/08/2025
Despesa Orçamentária
17.781.888/0001-40
CENTRO NORTE COMERCIAL LTDA-ME
2.010,00
Visualizar OP
4576
01
2076
1
20/08/2025
Despesa Orçamentária
52.247.719/0001-25
CDSJ COMERCIO E SERVICOS LTDA
100,00
Visualizar OP
1-10 de 7123 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
1.749.044,82
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0005
01
21/01/2025
Transferência Financeira
66.489.667/0001-08
CAMARA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA
159.875,52
4922
01
20/08/2025
Transferência Financeira
66.489.667/0001-08
CAMARA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA
158.277,87
0933
01
20/02/2025
Transferência Financeira
66.489.667/0001-08
CAMARA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA
159.875,52
1205
01
20/03/2025
Transferência Financeira
66.489.667/0001-08
CAMARA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA
159.875,52
6729
01
20/10/2025
Transferência Financeira
66.489.667/0001-08
CAMARA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA
158.277,87
5920
01
19/09/2025
Transferência Financeira
66.489.667/0001-08
CAMARA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA
158.277,87
1728
01
16/04/2025
Transferência Financeira
66.489.667/0001-08
CAMARA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA
159.875,52
2816
01
19/05/2025
Transferência Financeira
66.489.667/0001-08
CAMARA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA
158.277,87
3515
01
18/06/2025
Transferência Financeira
66.489.667/0001-08
CAMARA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA
158.277,87
4421
01
18/07/2025
Transferência Financeira
66.489.667/0001-08
CAMARA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA
158.277,87
1-10 de 11 registros
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P
1
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